OSS SOFTWARE
OSS Software für E-Commerce
Verkäufe über Amazon, Shopify, eBay und weitere Marktplätze bringen schnell Umsatzsteuerpflichten in mehreren EU-Ländern mit sich. KudTax automatisiert die Aufbereitung Ihrer E-Commerce-Daten für den One-Stop-Shop (OSS): Verkäufe werden aus Ihren angebundenen Schnittstellen importiert, den relevanten Ländern und Steuersätzen zugeordnet und zentral für Buchhaltung, OSS-Auswertung und Steuerberatung aufbereitet.
Weniger Excel. Weniger manuelle Zuordnung. Mehr Kontrolle über Ihre EU-Umsätze.
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OSS-Buchhaltung muss nicht kompliziert sein
Wer über mehrere Marktplätze und Shops innerhalb der EU verkauft, arbeitet häufig mit Daten aus unterschiedlichen Quellen: Amazon-Bestellungen, Shopify-Verkäufe, Erstattungen, unterschiedliche Lieferländer, verschiedene Umsatzsteuersätze und mehrere Abrechnungssysteme.
Die eigentliche Herausforderung besteht deshalb oft nicht nur in der OSS-Meldung selbst. Sie beginnt bereits eine Stufe davor, bei einer Frage, die pro Transaktion beantwortet werden muss:
Welche Transaktion gehört in welches Land, zu welchem Steuersatz und in welche steuerliche Auswertung?
KudTax führt diese Informationen in einem zentralen System zusammen.
Was ist OSS?
Der One-Stop-Shop (OSS) ist ein besonderes Umsatzsteuerverfahren für bestimmte grenzüberschreitende B2C-Umsätze innerhalb der Europäischen Union. Unternehmen können darüber bestimmte Umsatzsteuerbeträge für mehrere EU-Mitgliedstaaten zentral über einen Mitgliedstaat erklären und entrichten, anstatt für diese Umsätze jeweils separate Verfahren in allen Verbrauchsländern nutzen zu müssen.
Für Onlinehändler ist OSS insbesondere bei innergemeinschaftlichen Fernverkäufen an Privatkunden relevant. Dabei ist entscheidend, in welches Land eine Ware geliefert wird und welche umsatzsteuerlichen Regeln für die jeweilige Transaktion gelten.
Von der Bestellung zur OSS-Auswertung
KudTax verbindet die Daten aus Ihren Shops, Marktplätzen und Zahlungsanbietern und bereitet sie automatisiert für Ihre E-Commerce-Buchhaltung auf.
01
Schnittstellen verbinden
Verbinden Sie Ihre relevanten Verkaufskanäle mit KudTax — Amazon, Shopify, eBay, Etsy, Kaufland sowie weitere Marktplätze und Shopsysteme. Ihre Transaktionsdaten werden anschließend zentral in KudTax zusammengeführt.
02
Verkäufe automatisch aufbereiten
KudTax verarbeitet die importierten Bestell- und Transaktionsinformationen und berücksichtigt unter anderem Lieferland, Verkaufsland, Transaktionsart, Steuersatz, Brutto- und Nettobetrag, Umsatzsteuerbetrag, Erstattungen und Marktplatzdaten. So entsteht aus unterschiedlichen Datenquellen eine einheitliche Grundlage.
03
OSS-relevante Umsätze auswerten
Relevante EU-Umsätze können nach Ländern, Zeiträumen und steuerlichen Merkmalen ausgewertet werden. Statt Daten aus mehreren Marktplätzen manuell zusammenzuführen, erhalten Sie eine zentrale Übersicht über Ihre E-Commerce-Umsätze.
04
Daten für die Buchhaltung bereitstellen
Die aufbereiteten Daten können anschließend für Ihre weiteren Buchhaltungsprozesse verwendet und Ihrem Steuerberater zur Verfügung gestellt werden. OSS-Auswertung und E-Commerce-Buchhaltung laufen damit in einem gemeinsamen Datenprozess.
Amazon OSS automatisch aufbereiten
Amazon-Verkäufe können umsatzsteuerlich besonders komplex werden. Bestellungen können über unterschiedliche europäische Marktplätze erfolgen, während sich Lieferland, Lagerort, Kunde und Marktplatz voneinander unterscheiden können.
KudTax importiert Ihre Amazon-Daten über die Schnittstelle und verarbeitet die relevanten Transaktionsinformationen zentral.
Amazon mit KudTax verbinden- Amazon-Verkäufe nach EU-Ländern auswerten
- Unterschiedliche Steuersätze berücksichtigen
- Erstattungen verarbeiten
- OSS-relevante Umsätze identifizieren
- Daten für die weitere Buchhaltung vorbereiten
Shopify OSS und EU-Verkäufe verwalten
Auch bei einem eigenen Shopify-Shop steigt die Komplexität, sobald Sie Kunden in mehreren EU-Ländern beliefern. KudTax verbindet Ihren Shopify-Shop mit Ihrer Buchhaltung und führt Bestellungen und weitere relevante Transaktionsdaten zentral zusammen.
So lassen sich grenzüberschreitende Verkäufe strukturiert auswerten und mit Ihren weiteren Verkaufskanälen kombinieren. Amazon auf der einen Seite und Shopify auf der anderen müssen damit nicht mehr in getrennten Tabellen ausgewertet werden.
Shopify mit KudTax verbindenAlle Verkaufskanäle in einer OSS-Auswertung
Viele Onlinehändler verkaufen längst nicht mehr nur über einen einzigen Kanal. Ein Unternehmen kann beispielsweise gleichzeitig über all diese Kanäle verkaufen:
- Amazon Deutschland
- Amazon Frankreich
- Shopify
- eBay
- Kaufland
- TikTok Shop
Für die Umsatzsteuer zählt jedoch nicht, wie viele Dashboards Sie verwenden. Entscheidend sind die zugrunde liegenden Transaktionen — deshalb bringt KudTax die Daten Ihrer Verkaufskanäle in einer gemeinsamen Datenbasis zusammen.
OSS und E-Commerce-Buchhaltung gemeinsam automatisieren
Eine reine OSS-Liste löst nur einen Teil des Problems, denn dieselben Transaktionen werden auch für Ihre Finanzbuchhaltung benötigt. Deshalb verbindet KudTax die umsatzsteuerliche Aufbereitung mit der weiteren E-Commerce-Buchhaltung.
Aus Ihren angebundenen Daten können unter anderem Informationen aufbereitet werden für:
- OSS-Auswertungen
- Buchungssätze
- Umsatzsteuer
- Erlöskonten
- Erstattungen
- Gebühren
- Zahlungsabgleich
- DATEV und weitere Exporte
Ein Datenimport. Mehrere Buchhaltungsprozesse.
OSS für Steuerberater
E-Commerce-Mandate bringen häufig deutlich mehr Datenquellen mit sich als klassische Buchhaltungsmandate. Statt monatlich verschiedene Amazon-, Shopify- oder Marktplatzdateien manuell zusammenzuführen, kann KudTax die Daten des Mandanten zentral aufbereiten.
Steuerkanzleien erhalten dadurch eine strukturiertere Grundlage für:
- OSS-Prüfung
- Umsatzsteuer
- Finanzbuchhaltung
- Abstimmungen
- Buchungsexporte
- Mandantenkontrolle
Individuelle Buchhaltungslogiken können dabei mit dem jeweiligen Mandantenprozess abgestimmt werden.
Die 10.000-Euro-Grenze beim OSS
Für bestimmte innergemeinschaftliche Fernverkäufe und bestimmte elektronische Dienstleistungen besteht unter bestimmten Voraussetzungen eine EU-weite Umsatzgrenze von 10.000 Euro netto.
Wird die Grenze unter den gesetzlichen Voraussetzungen überschritten, richtet sich der Ort der Besteuerung bei innergemeinschaftlichen Fernverkäufen grundsätzlich nach dem Mitgliedstaat, in dem der Versand oder Transport an den Kunden endet.
Die 10.000-Euro-Regel gilt allerdings nicht pauschal für jeden grenzüberschreitenden Umsatz oder jedes Unternehmen. Unternehmenssitz, Art der Leistung, Lagerstruktur und weitere Faktoren können entscheidend sein.
KudTax ersetzt deshalb keine steuerliche Beratung, sondern stellt die für Ihre Prozesse benötigten E-Commerce-Daten strukturiert zur Verfügung.
OSS, IOSS und lokale Umsatzsteuer sind nicht dasselbe
OSS
OSS kann für bestimmte grenzüberschreitende Umsätze an Verbraucher innerhalb der Europäischen Union genutzt werden.
IOSS
Der Import-One-Stop-Shop (IOSS) betrifft bestimmte Fernverkäufe von Waren, die aus Drittgebieten oder Drittländern in die EU eingeführt werden. Für das Verfahren gelten eigene Voraussetzungen.
Lokale Umsatzsteuerregistrierungen
Nicht jede umsatzsteuerliche Verpflichtung eines E-Commerce-Unternehmens lässt sich über OSS abbilden. Insbesondere komplexe Lager- und Warenbewegungen können zusätzliche umsatzsteuerliche Sachverhalte verursachen.
Deshalb sollte OSS immer als Teil der gesamten Umsatzsteuer- und Buchhaltungsstruktur eines Onlinehändlers betrachtet werden.
Warum KudTax für OSS?
Automatisierter Datenimport
Keine monatliche manuelle Zusammenführung Ihrer Marktplatzdateien.
Zentrale Datenbasis
Amazon, Shopify, eBay und weitere Verkaufskanäle in einem System.
Länder- und Steuerinformationen
Transaktionen strukturiert nach den für die weitere Verarbeitung relevanten Informationen aufbereiten.
Erstattungen berücksichtigen
Auch Rückerstattungen und weitere Transaktionsarten können in die Verarbeitung einbezogen werden.
Buchhaltung integrieren
OSS-Auswertung nicht als Insellösung, sondern zusammen mit Ihrer E-Commerce-Buchhaltung.
Export für Steuerberater
Strukturierte Daten für die weitere Verarbeitung in Kanzlei und Finanzbuchhaltung.
Für wen eignet sich die OSS Software von KudTax?
- Amazon Seller
- Amazon FBA Händler
- Shopify Shops
- TikTok Shop Händler
- Multichannel-Händler
- Onlinehändler mit EU-weiten B2C-Verkäufen
- Händler mit mehreren Marktplätzen
- Steuerberater mit E-Commerce-Mandanten
- Unternehmen mit komplexen E-Commerce-Datenstrukturen
Häufige Fragen zu OSS
E-Commerce verkaufen. OSS-Daten automatisch aufbereiten.
Verbinden Sie Ihre Shops und Marktplätze mit KudTax und reduzieren Sie den manuellen Aufwand bei OSS und E-Commerce-Buchhaltung.
Amazon, Shopify, eBay und weitere Schnittstellen. Eine zentrale Buchhaltungsplattform.
Bis 25 Bestellungen im Monat kostenlos